目  录

第一部分　　阜新市教育局概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　三、部门预算单位构成    

第二部分　　阜新市教育局预算公开表

　 一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资产占用情况

　　十、部门（单位）整体绩效目标表

　　十一、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　十二、政府采购支出预算表

第三部分　　阜新市教育局2023年部门预算情况说明

　　一、关于阜新市教育局2023年收支预算的总体说明

　　二、关于阜新市教育局2023年“三公”经费预算情况说明

　　三、阜新市教育局2023年机关运行经费预算情况说明

　　四、阜新市教育局2023年政府采购预算情况说明

　　五、阜新市教育局2023年政府国有资产占用情况说明

　　六、阜新市教育局2023年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　阜新市教育局概况

　　（一）主要职责

　　1、贯彻落实国家、省教育改革与发展规划及相关法律法规,拟订全市教育改革与发展规划。

　　2、负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校教育教学改革,负责市属学校管理工作,会同有关部门审核高等专科学校(高等职业学院)的设置与调整,负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3、负责全市教师管理工作,统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作,组织实施各级各类教师资格标准。

　　4、负责管理本部门教育经费,监测全市教育经费筹措和使用情况,按有关规定管理市内外对阜新的教育援助、教育贷款,参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策。

　　5、负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置,统筹管理基础教育、学前教育、普通高中教育和特殊教育工作,实行学校标准化建设,大力促进教育公平,健全家庭经济困难学生资助体系,全面实施素质教育。

　　6、拟订语言文字工作政策,编制全市语言文字工作规划,负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作,指导推广普通话和普通话师资培训工作,承担市语言文字工作委员会日常工作。

　　7、统筹管理和指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

　　8、指导全市职业教育发展与改革,负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。

　　9、统筹管理全市高等教育,统筹指导继续教育,指导高等教育教学改革和评估工作,承担深化市属高校管理体制改革责任,负责市属高校目标管理和绩效考核工作。

　　10、承担全市教育督导实施工作,开展教育评估监测,承担市政府教育督导委员会日常工作。

　　11、指导全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

　　12、推进全市教育信息化工作。

　　13、负责贯彻落实辽宁考试招生制度改革,统筹管理全市各类高等学历教育招生考试工作,参与拟订普通高校毕业生就业政策,实行激励高校毕业生自主创业政策。

　　14、统筹管理全市教育方面的市内外交流与合作。

　　15、坚持正确的办学方向,指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。负责市属高校党的建设、党员发展教育管理和统战工作。按分工负责市属高校领导班子建设,管理或协助管理市属高校校级领导干部和后备干部。负责高校意识形态工作责任制组织落实工作。

　　16、完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

　　17、负责毕业生离校前就业指导和服务工作,会同市人力资源和社会保障局等部门拟订毕业生就业政策。

　　（二）机构设置

　　办公室（计财科）、行政审批科（人事科、校外教育培训监管科）、高等教育和职业教育科、安全与体卫艺科、教育工委组宣部（市委教育工作领导小组秘书组秘书科、机关党委办公室）、基础教育科（民族教育科）、学前教育科。

　　（三）部门预算单位构成

　　纳入阜新市教育局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、阜新市教育局本级

　　2、阜新高等专科学校

　　3、阜新市第一中等职业技术专业学校

　　4、阜新市第二中等职业技术专业学校

　　5、阜新市实验中学

　　6、阜新市高级中学

　　7、阜新市第二高级中学

　　8、阜新市蒙古中学

　　9、阜新市海州高级中学

　　10、阜新市第十六中学

　　11、阜新市实验小学

　　12、阜新市工读学校

　　13、阜新市特殊教育学校

　　14、阜新市卫生学校

　　15、阜新市招生考试办公室（阜新市教育服务中心）

　　16、阜新市蒙古族幼儿园

　　17、阜新市教育幼儿园

第二部分  阜新市教育局预算公开表（见附表）

 　附件：阜新市教育局2023年部门预算信息公开表格.xls

第三部分　　阜新市教育局2023年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市教育局2023年收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，阜新市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和纳入预算管理的行政事业性收费等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等支出。阜新市教育局2023年收支总预算45934.3万元。

　　2023年，部门预算收入比上年增加4377.67万元。其中：财政拨款收入增加3935.67万元，纳入预算管理的行政事业性收费增加442万元；教育支出增加8114.84万元，社会保障和就业支出减少3880.33万元，卫生健康支出减少118.47万元，住房保障支出增加261.63万元。

　　（二）关于阜新市教育局2023年“三公”经费预算情况说明

　　2023年“三公”经费预算数18.1万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费18.1万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.1万元。    

　　2023年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数15.9万元增加2.2万元，增加幅度13.8%，增加原因主要是阜新市第一中等职业技术专业学校公务用车维护费纳入年初预算。

　　（三）阜新市教育局2023年机关运行经费预算情况说明

　　2023年阜新市教育局机关运行费预算为65.94万元，均为阜新市教育局本级机关运行费。主要包括办公费、差旅费、邮电费、日常维修费、办公用房电费、办公用房取暖费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　（四）阜新市教育局2023年政府采购预算情况说明

　　2023年阜新市教育局安排政府采购预算0万元。

　　（五）阜新市教育局2023年政府国有资产占用情况说明

　　包括车辆37台，其中特种专业技术用车2辆、其他用车35辆。单价50万元以上通用设备1（台，套），单价100万元以上的设备2（台、套）。

　　（六）阜新市教育局2023年重点项目预算及绩效目标等预算绩效情况说明

　　阜新市教育局2023年无重点项目。2023年我部门有普通高中学生资助、学前教育幼儿资助、中职教育学生资助、2023年普通高中毕业证工本费、2023年中小学教师培训、2023年教师资格普通话测试、2023年民族教育专项、2023年学校安全综合治理、2023年中小学校长培训专项经费、2023年高中高考改革和课程改革专项、2023年学前教育专项、2023年义务教育阶段课程改革专项、2023年职业教育专项、2023年教育督导专项经费、2023年民办教育专项、2023年中小学体卫艺专项、2023年教师职称评审、2023年直属普惠性幼儿园生均公用经费补助、2023年市区初中和直属小学毕业证工本费、2023年中小学、幼儿园安保人员经费、2023年内部审计专项、城市校舍维修、2023年市直属单位招聘教师专项、2023年德育教育专项经费、2023年中职生均公用经费、2023年特殊教育专项经费、2023年高职生均公用经费、2023年全市中小学及托幼机构新生入学(入园）结核病筛查专项、2023年劳动教育专项经费、2023年家庭教育工作专项经费、2023年高中生均公用经费、2023年关心下一代工作委员会专项经费、2023年教育统计专项经费、2023年蒙医大专班教师工资、2023年中小学实践基地实践课耗材、非税收入安排的公用经费、城乡义务教育补助资金、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、农村非公办教师、2023年中小学实践基地业务费、2023年初中毕业生学业考试专项经费、2023年普通高中学业水平考试、测试费、2023年义务教育阶段营养餐审计费用、家庭经济困难学生生活补助、2023年幼儿园非税收入等45个项目，均不属于重点项目，均已制定部门预算项目（政策）绩效目标表，用于帮助解决家庭贫困学生上学问题、减轻家庭负担，改善办学条件，提高教师业务能力和素质。

第四部分　　名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

　　2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　13、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　16、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　17、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　20、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　21、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　22、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　23、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　24、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　25、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　26、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　27、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　28、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办工读学校的支出。

　　29、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

　　30、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　31、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。